Пояснювальна записка про підсумки виконання районного бюджету за 2019 рік
Доходи районного бюджету за 2019 рік по загальному і спеціальному фондах, включаючи субвенції з державного бюджету та інші дотації та субвенції становлять всього 637 710,3тис.грн., що на 26 804,9тис.грн. або на 4% менше у порівнянні з відповідним періодом 2018 року (факт за 2018 рік – 664 515,2тис.грн.), в тому числі:
- платежів по загальному та спеціальному фондах одержано у сумі 219 936,4тис.грн. при затвердженому плані з урахуванням змін на 2019 рік 215 181,2тис.грн., що складає 102,2 % В порівнянні з відповідним періодом минулого року поступило фактично на 17 805,1 тис.грн. або на 8,8 % більше (факт за 2018 рік – 202 131,3тис.грн.);
- субвенцій з державного та місцевих бюджетів отримано у сумі 388 642,0тис.грн., при затвердженому плані з урахуванням змін на 2019 рік 396 046,7тис.грн., що складає 98,1 %, у тому числі:
- освітня субвенція надійшла у сумі – 128 372,7тис.грн., або 100 % затвердженого плану на 2019 рік;
- медична субвенція – 41 786,6тис.грн., що складає 100 % затвердженого плану на 2019 рік;
- субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшла у сумі 3 477,1тис.грн., що складає 100 % уточненого плану на 2019 рік;
- субвенції на соціальний захист населення надійшли у сумі 161 855,2тис.грн., або 95,7% плану затвердженого на 2019 рік з урахуванням змін (169 114,7тис.грн.);
- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 1 275,6тис.грн., що складає 100 % затвердженого плану на 2019 рік;
- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшла у сумі 2 595,5тис.грн. або 100 % затвердженого плану на 2019 рік;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду надійшла у сумі 1 621,3тис.грн. або 100 % затвердженого плану на 2019 рік;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшла у сумі 862,8тис.грн. або 100 % затвердженого плану на 2019 рік;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 2 213,4тис.грн., що складає 99,8 % затвердженого плану на 2019 рік з урахуванням змін (2 217,9тис.грн.);
- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну) надійшла у сумі 1 441,0тис.грн. або 100 % затвердженого плану на 2019 рік;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, надійшла у сумі 300,0тис.грн. або 100 % затвердженого плану на 2019 рік;
- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 414,2тис.грн., що складає 99,9% затвердженого плану з урахуванням змін на 2019 рік (414,6 тис.грн.);
- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 5 140,7тис.грн. або 100 % затвердженого плану на 2019 рік;
- субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 2 767,5тис.грн. або 99,9 % від затвердженого плану 2019 рік (2 770,0тис.грн.);
- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 554,3тис.грн., що складає 99,9% затвердженого плану на 2019 рік (555,1тис.грн.);
- субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (обласного та Оноківського сільського бюджетів) надійшла у сумі 1436,5тис.грн. або 100 % затвердженого плану на 2019 рік;
- інші субвенції по загальному та спеціальному фондах з місцевих бюджетів - надійшло коштів у сумі 1 363,3тис.грн. при плані на 2019 рік з урахуванням змін 1 395,8тис.грн., або 97,7 % виконання. По загальному фонду з обласного бюджету на компенсацій виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування отримано 21,1тис.грн.; з бюджету Баранинської ОТГ на надання соціальних послуг надійшли кошти в сумі 383,5тис.грн., від Коритнянської сільської ради по загальному фонду надійшло 199,5тис.грн. в тому числі на поточний ремонт вестибюлю (стелі) Коритнянської ЗОШ І-ІІІ ст. – 53,5тис.грн., придбання матеріалів для ремонту Коритнянської ЗОШ І-ІІІ ст. – 146,0тис.грн., від Соломонівської сільської ради по загальному фонду надійшли кошти у сумі 159,2 тис. грн., а саме для облаштування сільської бібліотеки с. Соломоново (придбання стелажiв,столiв) – 65,0тис.грн., придбання шкільного обладнання для зміцнення матеріально-технічної бази Соломонівської гімназії – 94,2тис.грн. По спеціальному фонду з Соломонівського сільського бюджету отримано 400,0тис.грн., а саме на закупівлю медичного обладнання для Чопської філії КЗ "Ужгородська районна лікарня" – 300,0тис.грн. та придбання меблів для АЗПСМ в с.Соломоново – 100,0 тис.грн., з обласного бюджету отримано 200,0тис.грн. на проведення інвентаризації земель Кам'яницької сільської ради Ужгородського району;
- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду надійшла у сумі 27 594,8тис.грн. або 100 % затвердженого плану на 2019 рік;
- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 2 919,4тис.грн. або 99,7 % затвердженого плану на 2019 рік з урахуванням змін (2 928,3тис.грн.);
- субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 650,1тис.грн. або 87,2 % затвердженого плану на 2019 рік з урахуванням змін (745,7 тис.грн.);
дотацій з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету одержано в сумі 28 473,2тис.грн., що складає 100% затвердженого плану на 2019 рік;
- інші дотації з місцевого бюджету, одержано у сумі 658,7тис.грн. при плані затвердженому з урахуванням змін на 2019 рік 758,7тис.грн., що складає 86,8 % на фінансування заходів програми "Шкільне харчування".
До загального фонду районного бюджету за 2019 рік надійшло платежів в 206 950,3тис.грн., при затвердженому плані з урахуванням змін 202 259,0тис.грн., що складає 102,3 % виконання, або понад уточнений план надійшло 4 691,3тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року фактично надійшло на 14 701,5тис.грн. більше платежів.
Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов у сумі 205 641,8тис.грн., при плані на 2019 рік 201 155,5тис.грн., що становить 102,2 % виконання. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження даного податку зросли на 14 185,0тис.грн.
Рентна плата та плата за використання інших природніх ресурсів надійшла у сумі 278,0тис.грн., при плані на 2019 рік 142,3тис.грн.
Плата за надання адміністративних послуг у сумі 498,6тис.грн., при плані 472,2тис.грн., що становить 105,6 % виконання.
До районного бюджету надійшла орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності районної ради у сумі 491,6тис.грн., при плані на 2019 рік 487,0тис.грн., що становить 100,9 % виконання.
Інші надходження до районного бюджету за звітний період склали 40,3тис.грн., а саме надходження від повернення коштів минулих періодів.
До спеціального фонду районного бюджету за 2019 рік надійшло платежів, включаючи власні надходження бюджетних установ, всього у сумі 12 986,1тис.грн.
Власні надходження бюджетних установ виконано у сумі 12 931,8тис.грн., що займають 99,6 % питомої ваги всіх надходжень до спеціального фонду районного бюджету.
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва поступили у сумі 54,3тис.грн., при плані на звітний період 28,0тис. грн.
Видатки районного бюджету за 2019 рік разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 654 350,4тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 542 336,3тис.грн., видатки спеціального фонду виконано у сумі 112 014,1тис. грн.
За 2019 рік із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 454 942,3тис.грн., або 83,9 % загальної суми видатків за цей період.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями за відповідний період спрямовано 198 581,5тис.грн., що складає 36,6 % загальної суми видатків, без рахування видатків закладів охорони здоров’я.
За вказаний період районними бюджетними установами (без урахування закладів охорони здоров’я) фактично профінансовано енергоресурсів та комунальних послуг на 9129,8тис.грн., закуплено продуктів харчування на 5425,8тис.грн., медикаментів (по програмах) - 553,2тис.грн., використано на соціальне забезпечення населення району 166 437,7тис.грн., на поточні трансферти місцевим бюджетам спрямовано 74 814,1тис.гривень.
На виконання заходів 44 районних програм за 2019 рік використано 38 995,3тис. грн., при уточненому плані 40 759,9тис. грн., що становить 95,7 %.
Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету - відсутня.
Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету станом на 01.01.2020 р. становить – 201,6 тис.грн. по управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації – прострочена заборгованість за 2015 рік по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. Заборгованість зареєстрована в УДКСУ в Ужгородському районі та може бути погашена з районного бюджету лише за рішенням судових органів.
Станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість за спеціальним фондом - відсутня.
Остання зміна сторінки: 05-02-2020 17:16